Name: Fogyasztási menedzsment szoftver az étkezési és szórakoztató szolgáltatások ágazatában (beleértve a tagsági menedzsmentet, az értékesítési készleteket, a pénzügyi menedzsmentet)
Brand: Wuhan Shenyu Intelligens Technológiai Co., Ltd.
Availability: InStock

Termékcsoportok

Céginformáció

Tranzakciós szint

VIP tag
Kapcsolattartás
Telefon

15927117440
Cím

1515, 15. emeleti lakóépület, 107-2, Wuchang kerület, Wuhan, Hubei tartomány

Vegye fel a kapcsolatot most

Fogyasztási menedzsment szoftver az étkezési és szórakoztató szolgáltatások ágazatában (beleértve a tagsági menedzsmentet, az értékesítési készleteket, a pénzügyi menedzsmentet)

A Fogyasztási menedzsment szoftver egy professzionális üzleti értékesítési menedzsment szoftver, amely tartalmazza a termékértékesítési menedzsment re

Kapcsolatfelvétel a szolgáltatóval

További termékek

A termék adatai

A Fogyasztási menedzsment szoftver egy professzionális üzleti értékesítési menedzsment szoftver, amely tartalmazza az áru értékesítési menedzsment rendszert, a tagsági menedzsment rendszert, a készletmenedzsment rendszert (raktármenedzsment rendszert), a pénzügyi menedzsment rendszert és egyéb modulokat. A szoftver felülete egyszerű és szép, emberbarát szoftver folyamatok, így az átlagos felhasználó képzés nélkül is gyorsan elsajátíthatja a szoftver használatát. Ez a menedzsment rendszer tökéletesen ötvözi a hatékony funkciókat a bevételi és értékesítési tárolási szoftver és a tagság menedzsment szoftver, széles körben alkalmazható a vállalati vállalatok, bevásárlóközpontok, szupermarketek, üzletek stb. Kereskedelmi értékesítési menedzsment, készlet menedzsment, pénzügyi menedzsment stb, ügyfélmenedzsment, tagság menedzsment stb. alkalmakon, az Ön vállalkozásának erős eszköze az információs

A fogyasztási menedzsment szoftver erős előnyei az étkezési és szórakoztató szolgáltatások iparágában:
1) A felület szép, gyönyörű, hatékony és egyszerű.
2) Számítógépes menedzsment, hogy a készlet már nem zavaros könyvelés.
3) Erős jelentési funkció, amely mindig tájékoztatja a vállalati tevékenységeket.
4) egyedülálló különleges ügyfélmenedzsment, alkalmazottak menedzsment, így a menedzsment több szellem.
5) Integrált BS szerver oldal, távoli lekérdezés készlet.
6) Originális kapcsolódó adatmód, amely minden lekérdezést egyszerű és kényelmes.
7) Tökéletesen ötvözi a tagság menedzsment rendszer és a marketing befizetési rendszer előnyeit.

Milyen előnyei vannak a vállalatunk által kínált értékesítési menedzsment szoftverek?
1) több mint 30 ember tapasztalt szakmai fejlesztési csapat és a menedzsment szakértők bölcsesség kristályozása,
2) High-tech szoftver vállalatok fő termékei, hogy megszerezzék a szoftver vállalati tanúsítványt és a szoftver termék tanúsítványt.
2) Teljes értékesítés utáni szolgáltatási rendszer
3) Programok, igények, tervezés, fejlesztés, teljes szolgáltatás
4) ésszerű árrendszer "érték-érték"
5) Az emberbarát felület lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy képzés nélkül kezdjenek
6) "Örökké szolgálni, folyamatosan fejlődni" a szolgálat célja

1. Rendszerbemutató
1.1 Funkcionális jellemzők
Beviteli menedzsment: készletbe vásárlás, beszerzési visszatérés, behozatali / visszatérési dokumentumok és a jelenlegi készlet lekérdezés, a beszállítókkal folytatott ügyletek számlázása.
Értékesítési menedzsment: az áruk értékesítésének, az ügyfél visszatérítésének, az értékesítési / visszatérési dokumentumok és a jelenlegi készlet lekérdezése, az ügyfelekkel folytatott kapcsolatok számlázása.
Készlet menedzsment: beleértve a készlet közötti áruk áthelyezését, az áruk kártérítését, a hatékony készlet-készlet funkciót, a készlet-áruk riasztási lekérdezését.
Statisztikai jelentések: teljes statisztikai lekérdezési funkció, amely minden dokumentumot egyértelműen tükröz minden befogadott kifizetéssel.
Napi menedzsment: a beszállítók, az ügyfelek és az üzemeltetők integrált menedzsmente, a napi bevételek és kiadások menedzsmente, az ügyfelek rossz hiteleinek menedzsmente, a szerződések menedzsmente.
Alapvető beállítások: az áruinformációk, a beszállítók, az ügyfelek, az alkalmazottak, a raktárok és egyéb alapvető paraméterek beállítása.
Rendszer karbantartás: adatbázisok biztonsági mentése / helyreállítása, rendszer inicializálása, üzemeltető jelszavak módosítása, évvégi elszámolás, naplók megtekintése.

1.2 Rendszerkövetelmények
A számítógép hardvere az 586-as szinten felül van.
A szoftver követeli az operációs rendszer kínai WIN98, WIN2000, WINXP.WIN2003
3. Microsoft adatbázis illesztőprogramok telepítése
A képernyő felbontása 800 x 600 以上.

2. Gyors indulás

Rendszer fő felülete:


	1. ábra

2.1 Alapvető beállítások:Az alapbeállításokban beállítható az áruinformációk, a beszállítók, az ügyfelek, az alkalmazottak, a raktárok és az üzemeltetők
	2.1.1 Termékinformációk
		Az alapbeállítások moduljában kattintson a "Termékinformációk" gombra, hogy a termékinformációs felületre lépjen, mint a 2. ábra ábrák 2 A termékinformáció ablakban bal oldalon az árukategória, a jobb oldalon pedig az árukategória. Kattintson az egér jobb gombjával egy kategóriára, hogy kategóriákat adjon hozzá, átnevezzen és töröljen. Az új kategória a kiválasztott kategória következő szintjéhez tartozik, és a kategória nem törölhető, ha a kategória alatt áruk vannak. A kategória nevét követő szövegmezőben megadhatja a kategória nevét vagy a kategória rövidkódját a kívánt kategória lekérdezéséhez. Kattintson a "Hozzáadás" gombra az áru listában, hogy megnyissa az áru hozzáadásának felületét, mint a 3. ábra ábrák 3 Írja be az új termék összes információját a Termékinformáció részben, kattintson a Mentés gombra, hogy mentse az árut a jobb oldalon lévő tárolt árukba, és a mentés után folytathatja a következő áru beírását. A "Mentett termékek" menüpontban az egér jobb gombjával törölheti a kiválasztott terméket vagy törölheti az összes mentett terméket. Ha az áruk bővítése befejeződött, közvetlenül kattintson a "Kiállás" gombra. Amikor kilép az Áruk hozzáadása ablakból, az éppen hozzáadott áruk láthatók az árulistában. Ha módosítani szeretné az árut, először jelölje ki a módosítani kívánt árut, kattintson a Módosítás gombra, hogy megnyissa az áru módosítási felületet, és kattintson a Mentés gombra, hogy módosítsa a megfelelő információkat az áru módosítási felületen. A "Törlés" gombra kattintva törölheti a kiválasztott árut, és nem törölhető el, ha az üzleti tevékenység történt. Hogyan lehet létrehozni a korai készletet áruk, ha nincs üzleti tranzakció a rendszerben, amikor kattintson a "Áruk információi" gombra, a rendszer felhívja, hogy nyissa meg az áruk információit, vagy létrehozza a korai készletet áruk élelmiszerek. Nyisd meg a készletben lévő áruk kezdeti fiókjának ablakát a 4. ábrában. 4. ábra Az ablakban az összes már hozzáadott áruminformációt az áruminformációban láthatja, a jobb oldalon a raktárban a raktárban a raktárban található áruk kiválasztásával láthatja. Az áruminformációk közül kiválaszthatja az árut, kattintva a Raktárba való hozzáadásra, és megadja a kezdeti időszaki adatokat és a költségárat a megjelenő ablakban, így létrehozhatja az áru kezdeti számláját a megadott raktárban.
	2.1.2 Beszállítói beállítások
		ábra 5 Az alapbeállítások moduljában kattintson a "Beszállítói információk" gombra, hogy megnyissa a beszállítói információk ablakát, mint az 5. ábra. Az ablakban az összes beszállító látható. Kattintson a "Hozzáadás" gombra, hogy megnyissa a beszállító bővítése ablakát, és adja meg a beszállító információit, a beszállító neve nem ismétlődhet. Ha a beszállítónak az időszak kezdeti összege van, akkor a „időszak kezdeti követelés” után adja meg az összeget. Ha az alapértelmezett beszállító jelölése a beszerzési beszállító és a beszerzési visszaküldés ablakának megnyitásakor megjelenik, akkor csak egy alapértelmezett beszállító lehet. A kijelölt beszállító adatainak módosításához kattintson a Módosítás gombra. Amennyiben a szállítás üzleti tevékenységet folytat, az időszak elején kifizetett tényleges összeget nem lehet módosítani. A törlés gombra kattintva törölheti a kiválasztott beszállítót, és nem törölhető, ha a beszállító üzleti tevékenységet végez. A rendszernek van egy "általános beszállítója", amelyet nem lehet törölni. Kattintson a Keresés gombra, hogy megnyissa a beszállítói lekérdezési ablakot, és adja meg a megfelelő feltételeket a különböző beszállítói információk lekérdezéséhez. Kattintson az Összes gombra az összes beszállítói információ listájához.
	2.1.3 Ügyfél beállítások
		ábrák 6 Az alapbeállítások moduljában kattintson az Ügyfélinformációk gombra, hogy megnyissa az Ügyfélinformációs ablakot a 6. ábrában. Az ablakban minden ügyfél látható. Kattintson a "Hozzáadás" gombra, hogy megnyissa az ügyfél növelése ablakot, adja meg az ügyfél információit, az ügyfél neve nem ismétlődhet. Ha az ügyfélnek az időszak kezdeti összege van, akkor a „időszak kezdeti követelés” után adja meg az összeget. Ha az alapértelmezett ügyfél jelölése az áruk értékesítésének és az ügyfél visszaküldésének ablakának megnyitásakor megjelenik, akkor csak egy alapértelmezett ügyfél lehet. A kijelölt ügyfélinformációk módosításához kattintson a Módosítás gombra. Ha az ügyfél üzleti tevékenységet folytat, az időszak elején nem módosítható a követelés. A törlés gombra kattintva törölheti a kijelölt ügyfelet, és nem törölhető, ha az ügyfélnek üzleti tevékenysége történik. A rendszernek van egy "átlagos ügyfele", amelyet nem lehet törölni. Kattintson a Keresés gombra, hogy megnyissa az ügyféllekérdezési ablakot, és adja meg a megfelelő feltételeket a különböző ügyfélinformációk lekérdezéséhez. Kattintson az Összes gombra az összes ügyfélinformáció listájához.
	2.1.4 Az alkalmazottak beállítása
		ábra 7 Az alapbeállítások moduljában kattintson az alkalmazottai adatai gombra, hogy megnyissa az alkalmazottai adatai ablakot a 7. ábrában. Az ablakban az összes munkavállaló látható. Kattintson a "Hozzáadás" gombra, hogy megnyissa az alkalmazottak növelése ablakot, adja meg az alkalmazottak adatait, az alkalmazott neve nem ismétlődhet. A módosítás gombra kattintva módosíthatja a kiválasztott alkalmazottak adatait. A törlés gombra kattintva törölheti a kijelölt alkalmazottat, de nem törölhető, ha az alkalmazott üzleti tevékenységet végez. Kattintson a Keresés gombra, hogy megnyissa a munkavállalói lekérdezési ablakot, és adja meg a megfelelő feltételeket a különböző munkavállalói információk lekérdezéséhez. Kattintson az Összes gombra az összes munkavállalói információ listájához.
	2.1.5 A raktár beállítása
		ábra 8 Az alapbeállítások moduljában kattintson a "Raktárbeállítások" gombra, hogy megnyissa a Raktárbeállítások ablakát a 8. ábrában. Az ablakban látható az összes raktár. Kattintson a "Hozzáadás" gombra, hogy megnyissa a raktár bővítése ablakát, adja meg a raktárról szóló információkat, a raktár neve nem ismételhető meg. Ha az alapértelmezett raktár az összes dokumentum ablak megnyitásakor megjelenik, akkor csak egy alapértelmezett raktár lehet. A Megmódosítás gombra kattintva módosíthatja a kiválasztott raktárinformációkat. A törlés gombra kattintva törölheti a kiválasztott raktárt, és nem törölhető el, ha az adott raktár üzleti tevékenységet végez. Kattintson a Keresés gombra, hogy megnyissa a raktári lekérdezési ablakot, és adja meg a megfelelő feltételeket a különböző raktári információk lekérdezéséhez. Kattintson az Összes gombra az összes raktárinformáció listájához.

	2.1.6 Az üzemeltető beállításai
		ábra 9 Az alapbeállítások moduljában kattintson a "Operátor beállítások" gombra, hogy megnyissa az operátorbeállítások ablakát, mint a 9. ábra. Az ablakban az összes operátor látható. Kattintson a "Hozzáadás" gombra, hogy megnyissa az üzemeltető hozzáadásának ablakát, és adja meg az üzemeltető adatait, az üzemeltető számát és az üzemeltető nevét nem lehet ismételni. A módosítás gombra kattintva módosíthatja a kijelölt üzemeltető adatait. A kijelölt operátor törléséhez kattintson a Törlés gombra. Az "admin" operátor szuperedministrátor, az összes jogosultsággal rendelkezik, az admin nem módosítható és törölhető.
	2.1.6 Rendszerbeállítások
		ábra 10 Az alapbeállítások moduljában kattintson a "Rendszerbeállítások" gombra, hogy megnyissa az egyéb beállítások ablakát, mint a 10. ábra. Az ablakban a többi beállítás három részre oszlik: Csak adja meg a cég adatait a "Vállalati információk" oldalon, és ezek az információk megjelennek a nyomtatott dokumentumban. A "Rendszerparaméterek" oldalon elsősorban a rendszerhez kapcsolódó beállítások vannak beállítva, amelyek szükség szerint különbözőek lehetnek. A kedvezmény beállításai oldalon elsősorban az áruk értékesítése során fizetendő összeg kedvezményes arányát (százalékot) állítják be. Állítson be egy portszámot a Távoli hozzáférés beállításai oldalon, és írja be a HTTP://Server IP address: End Number címsorát bármely gép böngészőjében a helyi hálózaton, hogy megtekintse a készletet. Például a port 888, a helyi IP 192.168.0.1. A helyi hálózaton belüli bármely gép készletlekérdezést végezhet a HTTP//192.168.0.1:888-on keresztül. A fenti paraméterek beállításához kattintson a "Mentés" gombra.
2.2 RendszerkarbantartásA rendszer karbantartása elsősorban tartalmazza a biztonsági mentés / helyreállítás adatbázisok, a rendszer inicializálása, a jelszó módosítása, az év végi elszámolás, a naplók megtekintése
	2.2.1 Biztonsági mentés / adatbázis helyreállítása
		ábra 11 Az alapbeállításokban kattintson a "Rendszerkarbantartás" gombra, nyissa meg a rendszerkarbantartási ablakot, majd kattintson a "Biztonsági mentés / adatbázis helyreállítása" gombra, hogy megnyissa a 11. ábra felületét. A biztonsági mentés adatlapján válassza ki a biztonsági mentés útját, ha automatikus biztonsági mentésre van szükség, válassza ki az Automatikus biztonsági mentés lehetőséget, majd válassza ki a néhány óránkénti biztonsági mentést, a rendszer a beállításoktól függően automatikusan biztonsági mentést készít az adatbázisról. Válassza ki a helyreállítási fájlokat az adathelyreállítási oldalon, majd kattintson az Oké gombra.
	2.2 Rendszer inicializálása
		ábra 12 Az alapbeállításokban kattintson a "Rendszerkarbantartás" gombra, nyissa meg a rendszerkarbantartási ablakot, majd kattintson a "Rendszerinicializáció" gombra, hogy megnyissa a 12. ábra felületét. Az adott adatok esettől függően törölhetők, és a törlés után az adatok nem lesznek helyreállíthatók.
	2.3 Jelszó módosítása
		Az alapbeállításokban kattintson a Rendszerkarbantartás gombra, nyissa meg a Rendszerkarbantartási ablakot, majd kattintson a Jelszó módosítása gombra, hogy megnyissa a Jelszó módosítása ablakot. Ebben az ablakban megváltoztathatja az üzemeltető saját jelszavát, azaz az üzemeltető jelszavát, ha a program melyik üzemeltetőként jelentkezett be.
	2.2.4 Év végi beszámoló
		ábra 13 Az alapbeállításokban kattintson a Rendszerkarbantartás gombra, nyissa meg a Rendszerkarbantartási ablakot, majd kattintson az Év végi elszámolás gombra, hogy megnyissa a 13. ábra.
	2.2.5 Naplók megtekintése
		Az alapbeállításokban kattintson a Rendszerkarbantartás gombra, nyissa meg a Rendszerkarbantartási ablakot, majd kattintson a Napló megtekintése gombra, hogy megnyissa a Napló megtekintése ablakot.
	2.2.6 A tagsági kártya beállítása
		A "Tagsági kártya beállítások" négy fő modulra osztható: tagsági kártya beállítások, kredit beállítások, ajándék beállítások, ajándék lekérdezés. A képen látható a tagsági kártya beállítási modul, amelyben beállíthatja a tagsági szinteket és az ajánlatokat. A képen a pontbeállítási modul látható, amelyben a rendszeres és a speciális áruk pontbeállítását lehet beállítani. A képen az ajándék menedzsment modul látható, az ablak bal oldalán az összes készletben lévő áru listája, a jobb oldalon pedig az ajándékként kiválasztott áruk listája látható. A képen egy ajándék lekérdező modul látható, amelyben az ajándékok áramlását megtekintheti.
	2.2.7 A tagok kezelése
		A tagság kezelése négy fő modulra osztható: tagság kezelése, tagság fogyasztása, tagság megújítása és tagság többszintű megjelenítése. A képen látható a tagságkezelési modul, amelyben a tagok hozzáadása, módosítása, eltávolítása stb. A képen a tagok fogyasztási modulja látható, amelyben a tagok különböző időszakokban történő fogyasztásának részletei megtekinthetők. A képen a Tagságmegújítás modul látható, amelyben a tagságmegújítás részleteit megtekintheti. A képen a tagok többszintű megjelenítési modulja látható, a bal oldali listában egyértelműen látható a különböző tagsági szintek (a piramis mintája), a jobb oldalon az alsó szintű tagok részletei.

2.3 Beviteli menedzsment
	2.3.1 Beszerzés
		Kattintson a "Beszerzés" gombra a behozatali kezelésben, hogy megnyissa a behozatali ablakot, mint a 14. ábra. ábrák 14 Az ablakban látható, hogy a vörös egy szám, az egy szám négy részből áll, mint például a CJ, az első két "CJ" a beszerzési behozatali dokumentum jele, a "050511" a 05. május 11-én hozzáadott dokumentum, a "01" a jelenlegi üzemeltető száma, a "0001" az áramló számla. Ha egy alapértelmezett beszállító van beállítva, akkor az ablak megnyitásakor az alapértelmezett beszállító jelenik meg a beszállítónév után. A beállításokat a beszállító beállításaiban találja meg. Ha egy alapértelmezett raktár van beállítva, akkor az ablak megnyitásakor az alapértelmezett raktár jelenik meg a Repository Name (Repository név) után. Ha a Rendszerbeállítások beállításában az „Eredeti szám a beszállás vagy az értékesítés során” beállítást jelölt be, az eredeti szám megjelenik a megnyitott beszállási ablak jobb alsó sarkában. Kattintson a "Áruk hozzáadása" gombra, hogy megjelenjen az áruk hozzáadása ablak, mint a 15. ábra. ábra 15 Az Áruk hozzáadása ablakban két részre van osztva: a bal oldalon az áruk információi, a jobb oldalon pedig a kiválasztott áruk. A "áruszám vagy név" után a szövegmezőben be lehet adni az áruszámot, az árunév, a név rövidkódja, az egység, a specifikációs modell megkérdezheti a megfelelő áruninformációt, az áruninformáció három kategóriába osztható, mint a képen, az áruninformáció az összes áru, az áruninformáció az összes kategória, minden kategória a megfelelő áru, a legutóbbi behozatal az első 20 áru. Válassza ki a megfelelő árut a "Hozzáadás" gombra kattintva, és a megjelenő ablakban adja meg a referenciaárat és a mennyiséget, hogy az árut hozzáadja a kiválasztott áruházba. A kijelölt termék Módosítás és Törlés gombja a kijelölt termék módosítását és törlését végzi. Kattintson a "Mentés" gombra a kiválasztott áruk mentéséhez a vásárlási behozatali ablakba. Ezután kattintson a "Mentés" gombra a 14. ábrában.
	2.3.2 Visszavásárlás
		A beszerzési visszaküldés műveletei ugyanazok, mint a beszerzési behozatal műveletei, a beszerzési behozatal műveletekben találhatók. Ha a Rendszerbeállítások beállításában a „Csak az adott beszállítótól származó árukat lehet visszaküldeni a vásárlás során” opciót jelöl be, akkor a nem az adott beszállítótól származó árukat nem lehet visszaküldeni.
	2.3.3 Számlák (beszállító)
		Kattintson a "Fiókok" gombra a behozatali menedzsmentben, hogy megnyissa az ablakot a 16-as ábrában. ábrák 16 A tranzakciós számlák ablakban három rész van: a beszállító összes dokumentuma, a beszállító áruk értékesítése és a beszállító számlája. A beszállító összes dokumentumában az összes beszállító vagy meghatározott beszállító átutalási számlái dokumentumai láthatók, például a fenti átutalási számlák listájában látható átutalási, visszatérítési és fizetési utalások. Ha kiválasztott egy dokumentum, az alábbi listában megjelenik a dokumentum részletei. Az Összes beszállító gombra kattintva megjelenik az összes beszállító, vagy írja be a beszállító nevét a beszállító nevét. A Fizetés gombra kattintva válasszon ki egy beszállítót a listából, és a fizetés két esetben történik, az egyik esetben, ha a fizetési utasítás formájában vagy külön kifizetésben történik, a másik esetben, ha a fizetési utasításra történik. A kijelölt fióklistán lévő jegyzet a Dokumentum megtekintése gombra kattintva megjelenik. A Dokumentumszűrő gombra kattintva a szállítási utasításokat, a visszatérési utasításokat és a fizetési utasításokat szűrjük. A beszállító áruk értékesítése az adott beszállító által kínált áruk értékesítését mutatja, és a listában egyértelműen látható a beszállító által eladott áruk mennyisége, összege és készlete. A beszállító számlája az összes beszállító által beszerzett árut, a beszerzett árut, a fizetendő összeget és a ténylegesen kifizetett összeget mutatja.
	2.3.4 Visszaküldés
			A beszerzési menedzsmentben kattintson a "Visszatérési lekérdezés" gombra, hogy megnyissa a 17. ábrában látható ablakot. ábra 17 Az ablakban az „Okmányszám” utáni szövegmezőbe írja be a behozatali vagy visszatérési utasítás dokumentumszámát, illetve az eredeti utasítás számát a lekérdezéshez. A fenti lista a lekérdezett dokumentumot, az alábbi lista pedig a dokumentum részleteit mutatja meg. Kattintson a "Keresés" gombra, hogy megnyissa a 18. ábrában látható lekérdezési ablakot. ábra 18 A dokumentumok részletesebb lekérdezéséhez válassza ki a megfelelő feltételeket a lekérdezési ablakban. Ha nincs kiválasztva, akkor alapértelmezett az összes dokumentum. A Dokumentum megtekintése gombra kattintva megnyitja a dokumentum részleteit.
		2.3.5 Jelenlegi készlet
			Kattintson a "Jelenlegi készlet lekérdezés" gombra a készlet lekérdezési ablak megnyitásához a 19. ábrában. Kép 19 A készlet lekérdezési ablak két részből áll, az egyik a készlet változási lekérdezés, a másik az áru változási lekérdezés. A készletváltozás lekérdezés során a készletre vonatkozó információk, például a készlet mennyisége, a készlet költsége, a készlet teljes ára stb. jelennek meg a listában. A készletre vonatkozó információk lekérdezéséhez írja be az áruszámot, a terméknevet és a név rövidkódját az áruszámot vagy a nevet követően. Kattintson a "Keresés" gombra, hogy megnyissa a lekérdezési ablakot, és válassza ki az ablakban a megfelelő feltételeket a pontosabb lekérdezési készletet. Az Összes gombra kattintva az összes készletben lévő terméket listázza. Kattintson a "Részletek megtekintése" gombra, hogy megnyissa a részletes ablakot a 20. ábrában. ábra 20 Ebben az ablakban megjelenik egy adott áru valamennyi belépése egy adott időszakban. Kattintson a Keresés gombra, hogy megnyissa a Keresési ablakot, és válassza ki a megfelelő feltételeket, hogy jobban felkészüljön a lekérdezésre. A részletek megtekintése gombra kattintva megnyitja a rekord részleteit. Az áruváltozások egy adott időszakban az áru beszállásának, visszatérésének, értékesítésének, értékesítésének visszatérésének állapotát mutatják.

2.4 Értékesítési menedzsment

2.4.1 Áruk értékesítése

Kattintson az értékesítési menedzsment "Áruk értékesítése" gombra, hogy megnyissa az áruk értékesítési ablakát a 21. ábrában.

ábra 21

Az ablakban válassza ki az ügyfél nevét, a raktár nevét, az üzemeltető nevét, a megjegyzéseket stb., kattintson a "Áruk hozzáadása" gombra, nyissa meg az áruk hozzáadása ablakot, lásd a "Beszerzés és beszerzés" műveletet. Az áruk hozzáadása befejezése után kattintson a "Oké" gombra az értékesítés mentéséhez.

2.4.2 Az ügyfél visszaküldése

Az ügyfél visszaküldésének műveleti lépései ugyanazok, mint az áruk értékesítésének, az áruk értékesítési műveletekben találhatók. Ha a Rendszerbeállítások beállításában a „Csak az ügyfél termékeit lehet visszaküldeni, ha az ügyfél visszaküldi”, akkor azokat az árukat, amelyeket az ügyfél nem fogyasztott vissza, nem lehet visszaküldeni.

2.4.3 Számlák (ügyfelek)

Kattintson az Értékesítési menedzsment "Kapcsolódó fiókok" gombra, hogy megnyissa az ablakot a 22 ábrában.

ábrák 22

Az ügyfélszámlák ablakban három rész található: az ügyfél összes dokumentuma, az ügyfél értékesítése és az ügyfélszámla.

Az összes ügyfél dokumentumában az összes ügyfél vagy egy adott ügyfél ügyfélszámlái dokumentuma, az értékesítési utasítás, az értékesítési visszatérési utasítás és a fizetési utasítás a fenti ügyfélszámlák listájában jelenik meg. Ha kiválasztott egy dokumentum, az alábbi listában megjelenik a dokumentum részletei. Az Összes ügyfél gombra kattintva megjelenik az összes ügyfél helyzete, vagy írja be, hogy az ügyfél egy adott ügyfél helyzetet mutat meg az ügyfélnév után. Válasszon egy ügyfelet a listából, ha kattint a Fizetés gombra, és a fizetés két esetben történik: az egyik fizetési utasítás formájában és külön fizetésben, a másik pedig egy értékesítési utasításra. A kijelölt fióklistán lévő jegyzet a Dokumentum megtekintése gombra kattintva megjelenik. A Dokumentumszűrő gombra kattintva a szállítási utasításokat, a visszatérési utasításokat és a fizetési utasításokat szűrjük.
Az ügyfélértékesítés egy adott ügyfél értékesítését mutatja, és a listában egyértelműen látható az ügyfél által eladott mennyiség, összeg és készlet.
Az ügyfél számlája azt mutatja, hogy az összes ügyfél áruk értékesítése, az értékesítés visszatérítése, az ügyfél fizetendő összeg és az ügyfél ténylegesen kifizetett összeg.

2.4.4 Értékesítési visszatérési kérések

Az értékesítési menedzsmentben kattintson a "Értékesítési visszatérési lekérdezés" gombra, hogy megnyissa a 23. ábrában látható ablakot.

ábrák 23

Az ablakban a Dokumentumszám utáni szövegmezőbe írja be az értékesítési utasítás vagy az értékesítési visszatérési utasítás dokumentumszámát, valamint az eredeti utasítás számát. A fenti lista a lekérdezett dokumentumot, az alábbi lista pedig a dokumentum részleteit mutatja meg. Kattintson a "Keresés" gombra, hogy megnyissa a 24. ábrában látható lekérdezési ablakot.

ábrák 24

A dokumentumok részletesebb lekérdezéséhez válassza ki a megfelelő feltételeket a lekérdezési ablakban. Ha nincs kiválasztva, akkor alapértelmezett az összes dokumentum.

A Dokumentum megtekintése gombra kattintva megnyitja a dokumentum részleteit.

2.4.5 Jelenlegi készlet

Lásd a konkrét műveletet2.4.5„Aktuális készlet lekérdezés” a készletkezelésben.

2.5 Készletek kezelése

2.5.1 A készlet átalakításaElsősorban készletek átutalását és statisztikák átutalását végzik.

A készletkezelésben kattintson a "készlet áthívása" gombra, hogy megnyissa az ablakot a 25. ábrában.

kép 25

Két részből áll:

Készlet átutalási utasítás: Ez a rész befejezte a készlet átutalását;
Tartalom megjelenítése: Amikor a Hozzáadás gomb segítségével kiválasztott áruk megjelennek a Hozzáadás gomb alatti Áruk megjelenítése táblázatban.
Működési folyamat: A felhasználó kiválasztja vagy megadja az áthívás alapvető információit a „Kihívás a raktárba”, „Átváltás a raktárba”, „Átváltás dátuma”, „Üzemeltető” vagy „Megjegyzések” beállításokban;
Az áruk hozzáadása gombbal lépjen be az áruk hozzáadása ablakba, és válassza ki az áruk áthelyezését;
Amikor a Mentés gomb segítségével kilép az Áruk hozzáadása ablakból, megjelennek az Áruk módosítása, az Áruk törlése és a Dokumentum nyomtatása gombok a készlet átutalása ablakban;
A "Módosítsa az árut" gomb segítségével módosíthatja a kiválasztott árut;
A "Áruk törlése" gombbal törölheti a kiválasztott árukat a "Áruk felhívása" táblázatban;
A Dokumentum nyomtatása gomb segítségével válassza ki a Dokumentum nyomtatása menüt az előugró menüben, hogy nyomtassa ki az Áruk felhívása táblázatában lévő adatokat, és válassza ki a Dokumentum előnézete menüt az Áruk felhívása táblázatában lévő adatok előnézésére.
A felhasználó az OK gombbal mentheti ezt a hívást és elkezdi a következő hívást.
Amikor a felhasználó jobb gombbal kattint az Áruk hívása táblázatban, a felugró menü egyes menüelemei ugyanazokkal a célokkal rendelkeznek, mint több azonos nevű gomb.
A készlet áthelyezése: ez a rész egy bizonyos időszakon belül a áthelyezések lekérdezését, statisztikáját végzi;
Tartalom megjelenítése:
Az egyes átutalási dokumentumok megjelenítése a "készlet átutalási listában", az alábbi táblázatban pedig az egyes átutalási utalásoknak megfelelő részletes átutalási áruk információi;
Működési folyamat:
A Felhasználó különböző időszakok kiválasztásával a "Felhívási idő" beállításban és a "Lekérdezés" gombbal végez lekérdezési statisztikákat az egyes raktárok felhívásairól különböző időszakokban;
Kattintson a Válasszon egy másik hívási rekordot a készlet-hívási listában, az alábbi táblázatban az egyes hívási rendeleteknek megfelelő részletes hívási áruk információi jelennek meg;
A felhasználó a "Dokumentumok megtekintése" gombbal létrehozza a kiváltott áru jelentését.

2.5.2. kártérítés:Ez a modul elsősorban a készletes áruk károsodásának és túláramlásának megtérítését végzi.

Kattintson a "kártérítés" gombra a készletkezelésben, hogy megnyissa az ablakot a 26. ábrában.

ábra 26

A felhasználó különböző műveleteket végez azzal, hogy kiválasztja vagy megadja az alapvető információkat a Raktár neve, a Dátum, az Üzemeltető és a Megjegyzések beállításaiban, és kiválasztja az Áruk kártérítése vagy az Áruk áramlása beállítását a Dokumentumtípus beállításban.
Működési folyamatok: például áruk kártérítése;
A "Áruk hozzáadása" gombbal lépjen be a "Áruk hozzáadása" ablakba, és válassza ki a károsodó árukat;
Amikor a Mentés gomb segítségével kilép az Áruk hozzáadása ablakból, az Áruk károsítása / túláramlása ablakban megjelennek az Áruk módosítása, az Áruk törlése és a Dokumentum nyomtatása gombok;
A "Áruk módosítása" gomb segítségével módosítható a kiválasztott áruk kártérítésének mennyisége;
A "Áruk törlése" gomb segítségével a "Áruk kártérítése" űrlapban kiválasztott áruk törlése lehetséges;
A "Dokumentum nyomtatása" gomb segítségével válassza ki a "Dokumentum nyomtatása" menüt a "károsodott áruk" táblázatban lévő adatok nyomtatására, válassza ki a "Dokumentum előnézete" menüt a "károsodott áruk" táblázatban lévő adatok előnézésére;
Az OK gomb segítségével mentheti ezt a kárt és elkezdi a következő kárt.
Amikor a felhasználó jobb gombbal kattint a károsodott áruk táblázatában, a felugró menüben lévő egyes menüelemek ugyanazokat a célokat szolgálnak, mint több ugyanazon nevű gomb.

2.5.3 Készletek:Ez a rész a készletkészletes áruk bemenetelét, a nem forgalmazott áruk lekérdezését és az áruk nyereségét és veszteségét végzi.

A készletkezelésben kattintson a "készlet" gombra, hogy megnyissa az ablakot a 27. ábrában.

Kép 27

A készlet két oldalt tartalmaz: a készlet bejegyzése és a nem készült áruk lekérdezése.

Készlet bejegyzése:
Tartalom megjelenítése:
Amikor a felhasználó kiválaszt egy másik raktárt, az ablak jobb felső részén piros betűtípussal megjeleníti a "raktárkészletet", a "raktárkészletek összes száma", "eladott kreditek száma", "nem eladott termékek száma" stb. Az alábbi táblázatban („Leállított áruk”) a kiválasztott raktárban leállított áruk alapvető információi (elsősorban: készlet mennyisége, készlet mennyisége, amelyek a készlet elsődleges célja).
Működési folyamat:
Amikor a felhasználó a készlet felületébe lép, a raktár kiválasztása és a termékszám vagy név beállítása üresek.
A felhasználó először kiválaszthatja a raktár kiválasztását a raktár kiválasztásában.
Ezután írja be a termék nevét (név rövidkódja, száma) az Árumszám vagy név beállításba, és válassza ki az árut a felugró árulistából, amely jelenleg csak a kiválasztott raktárban található árukat tartalmazza.
Ezután adja meg az áru készletszámát a "Mennyiség" beállításba; Nyomja meg az OK gombot, hogy megerősítse az áru készletét,
Ebben az esetben a termékről szóló információk az alábbi "Megrendelt termékek" táblázatba kerülnek hozzáadásra;
Természetesen a felhasználók nem választhatják ki a raktárt, hanem közvetlenül írhatják be a termék nevét (név rövidkódja, szám), majd válasszák ki az árut a felugró áru listából (ez a lista ebben az esetben tartalmazza az összes raktárból származó árut), és a listából való kilépéskor a "Raktár kiválasztása" opció automatikusan megváltozik a raktárra, ahol az árut felsorolják.
Ha az áruk már vannak beírva a "Leírt áruk" táblázatban, amikor a felhasználó kattint a "Megerősítés" gombra, megjelenik a "Rendszerjelzés" párbeszédpanel, amely azt jelzi, hogy az áruk már léteznek-e, akkor a felhasználó a "Igen" segítségével összeállítja az áruk készletszámát, és a "Nem" segítségével megtartja az eredeti készletszámot;

Az áru beírása során az ablak jobb felső részén lévő piros betűtípus az aktuális raktárról szóló információkat mutatja meg.

Ha a jobb gombbal kattintunk a "Lelepett áruk" táblázatban, a megjelenő menüelem közül az "Összes törlés" menüelem kiválasztása törli az összes készletinformációt a listából (bár ezt a műveletet egy vezető admin végezheti), a másik három menüelem ugyanaz a funkció, mint az ablak feletti három azonos nevű gomb.
Keresés nélküli áruk:
Tartalom megjelenítése:
Az alábbi táblázatban („Nem forgalmazott áruk” táblázat) megjeleníti az összes nem forgalmazott áruk információját, és a táblázat megjeleníti a nem forgalmazott áruk információját a kiválasztott raktárban, ha a „Készlet beírása” oldalon kiválasztott raktárt;
Működési folyamat:
Ha a felhasználó megadja az áru nevét (név rövidkódja, száma) a termék neve vagy száma beállításba, a táblázat automatikusan megjeleníti az összes megfelelő áruinformatiót a megadott tartalom alapján.
A gomb művelete:

Ha a felhasználó a Készlet beírása oldalon van, és az áruk a Készlet listáján vannak:
A "Módosítás" gomb segítségével módosíthatja a kiválasztott áruk készletszámát; A kijelölt listázott áruk törlése a "Törlés" gombbal;
Ha egy áru található a "Megvásárolt áruk" listában:
A 'nyereség és veszteség információ (XX raktár)' ablak megjelenése a 'nyereség és veszteség' gombbal:
Az ablak befejezi a készletkészletek javítását és jelentések készítését, ahol a raktárinformációk ugyanazok, mint a készletkészlet ablakban, amely három oldalt tartalmaz:
„Felajánlott áruk listája” oldal: a kiválasztott raktárban szereplő áruk információinak megjelenítése;
"Mennyiséghibás áruk listája": a készletmennyiségtől eltérő áruk információit mutatja,
A nem forgalmazott áruk listája: a nem forgalmazott áruk lekérdezése oldal tartalma a készlet ablakban.
Működési folyamat:
A felhasználó a készlet javítása gombbal javítja az összes készlet készletét az aktuális raktárban, amikor a készlet javítása befejeződött, megjelenik a "Rendszerüzenet" párbeszédpanel, amely felhívja a készlet javítása befejeződését, amikor a "Megerősítés" párbeszédpanel kilép, megjelenik egy másik "Rendszerinformációk" párbeszédpanel, amely felhívja, törölje-e a készlet készletét a raktárból, törölje a készlet információit az "Igen" segítségével, tovább; Nem "tárolja a készlet információit;
A felhasználó a nyomtatás gombbal különböző nyomtatási jelentéseket készít az oldaltól függően.
Kattintson jobb gombbal a Lelepett termékek listáján, és a felugró menü két menüelemének funkciója ugyanaz, mint az ablak feletti két azonos nevű gomb.

2.5.4 Készlet riasztási lekérdezés:Ez a rész azokat az árukat mutatja meg, amelyek készletszáma alacsonyabb, mint a rendszer által beállított minimális készlet.

A készlet kezelésében kattintson a készlet riasztási lekérdezés gombra, hogy megnyissa az ablakot a 28. ábrában.

Kép 28

Működési folyamat:
Amikor a listában van riasztó áru, a "Módosítsa az árut" gombbal megjelenik a "Módosítsa az árut" ablak, a felhasználó módosíthatja a "áru számon kívüli" mezőket; A "Mentés" gomb segítségével mentheti az áruk módosításait, és kiléphet az "Áruk módosítása" ablakból;
A Nyomtatás gomb segítségével nyomtatja ki a riasztási listában szereplő áruk információit.

2.6 Statisztikai jelentések

2.6.1 Erőanyagbeszerzési statisztikák:Ez a jelentés a különböző áruk beszerzési és visszatérési nyilvántartásait egy bizonyos időszakban tartalmazza;

A statisztikai jelentésben kattintson a "Áruvásárlási statisztikák" gombra, hogy megnyissa az áruvásárlási statisztikák ablakot
A beszerzési dokumentum száma, az üzleti időpont, a hitelező, az áruk, a raktár és egyéb alapvető információk.
Működési folyamat:
A felhasználók különböző időszakokat választhatnak ki igényeik szerint a "Vásárlási idő" lehetőségen belül;
Adja meg az áru nevét, számát és név rövidkódját az árunév vagy -szám beállításba, hogy meghatározott időszakban statisztikákat készítsen a különböző árukból származó beszerzésekről.
A felhasználó a "Keresés" gomb segítségével különböző beszállítók, raktárok, üzemeltetők, dokumentumtípusok osztályozása statisztikája, amelyek közül a dokumentumtípusok a szállítási utasításokat és a visszatérési utasításokat osztják meg;
A "Dokumentumok megtekintése" gomb segítségével a statisztikai listában kiválasztott különböző dokumentumszámoknak megfelelő behozatali és visszatérési utalások tartalma jelenik meg;
A nyomtatási gomb segítségével előnézheti a jelentést, és a jelentés olyan információkat jelenít meg, mint a statisztikák időtartama, a rekordok száma, az áru vásárlásainak száma, a vásárlás teljes összege és a nyomtatási idő.

2.6.2 A beszerzési statisztikák:A jelentés a különböző üzemeltetők által meghatározott időszakban végzett beszerzések és visszatérések statisztikáját tartalmazza.

Kattintson a statisztikai jelentésben a "Árukvásárlási statisztikák" gombra, és nyissa meg az ablakot a 28. ábrában:

Kép 28

Tartalom megjelenítése:
Szolgáltatói információk, üzleti dátum, összeg, típus, hitelező, raktár stb.

Működési folyamat:
A felhasználók különböző időszakokat választhatnak a "Vásárlási idő" lehetőségen belül igényeik szerint;
Adja meg az üzemeltető nevét, számát és nevének rövidkódját a Szolgáltató neve beállításban a különböző üzemeltetők beszerzési nyilvántartásainak meghatározott időtartamra vonatkozó statisztikájához.
A felhasználó kattintással kiválaszthatja a fenti listából egy dokumentumot, amelyben az adott dokumentumot érintő részletes áruvásárlási információk jelennek meg.
A felhasználók a "Keresés" gombbal különböző beszállítók, raktárok, üzemeltetők és dokumentumtípusok osztályozási statisztikáit készíthetik.
A dokumentumok típusa a szállítási utasítás és a visszatérési utasítás kettő;
A "Dokumentumok megtekintése" gomb segítségével a statisztikai lista különböző egységszámainak megfelelő behozatali és visszatérési utalások tartalma;
A Nyomtatás gomb segítségével megtekintheti a jelentést, amely a statisztikák statisztikai idejét, az előnézet (nyomtatás) idejét és így tovább mutatja meg.

2.6.3 A készlet költségének statisztikája:Főleg különböző hónapokban, különböző raktárkészletek értékesítési nyereségének statisztikáját végzik.

A statisztikai jelentésben kattintson a készletköltségstatisztikák gombra, hogy megnyissa a készletköltségstatisztikák ablakot.

Tartalom megjelenítése:
Táblázat formájában a raktár különböző hónapokban vásárolt áruk mennyiségét, összegét, áruk értékesítésének mennyiségét, összegét, valamint az értékesítési nyereséget és az aktuális hónap készletének mennyiségét, a készlet összegét, grafikon formájában a különböző hónapokban a készlet értékesítési nyereséget;
Működési folyamat:
A felhasználók különböző hónapokat választhatnak ki a statisztikai hónapok beállításában, illetve különböző raktárokat választhatnak ki a statisztikai hónapok beállításában.
A Nyomtatás gomb segítségével a jelentés előnézete a táblázatban található alapvető információkon kívül a statisztikai idő és az előnézet (nyomtatás) ideje is megjelenik.

2.6.4 Áruk értékesítési statisztikája:A jelentés a különböző áruk értékesítését és értékesítési visszatérési nyilvántartását tartalmazza különböző időszakokban.

Kattintson a "Áruk értékesítési statisztikája" gombra a statisztikai jelentésben, és nyissa meg az ablakot a 29. ábrában:

Kép 29

Tartalom megjelenítése:
Az üzleti időpont, dokumentumszám, árunév, mennyiség, összeg, valamint alapvető információk, például beszállító, raktár.
Működési folyamat:
A felhasználók különböző időszakokat választhatnak ki a "Kérdezés dátuma" beállításban;
Az árunév vagy -szám beállításban adja meg az árunév, a név rövidkódja és a szám osztályozási statisztikáját;
A felhasználó a "lekérdezés" gombon keresztül kiválaszthatja a különböző ügyfeleket, raktárokat, üzemeltetőket, dokumentumtípusokat a statisztikai osztályozáshoz, ebben az időben a statisztikai idő még mindig a "lekérdezés dátuma" időszaka, a dokumentumtípusok: az értékesítési utasítás és az értékesítési visszatérési utasítás.
A „Dokumentum megtekintése” gomb segítségével a listában szereplő különböző dokumentumszámokra vonatkozó részletes értékesítési vagy visszatérési információk megjelenhetők;
Az elemzési elemek (beleértve az értékesítés mennyiségét, az értékesítés összegét, az értékesítés bruttó nyereségét, az értékesítés bruttó nyereségét stb.) egész évben, hónapban és azon a napon történő statisztikáját a "Értékek elemzése" gomb segítségével;
A Nyomtatás gomb segítségével előnézheti a jelentést, amely az alapvető információkon kívül a teljes rekordok számát, az áruk értékesítésének számát, az összeget és így tovább is megjeleníti.

2.6.5 Az értékesítési statisztikák

Kattintson a "Áruk értékesítési statisztikája" gombra a statisztikai jelentésben, és nyissa meg az ablakot a 30. ábrában:

ábra 30

A "Szolgáltatói értékesítési részletek" és a "Szolgáltatói teljesítmény statisztikák" két jelentés:

Az üzemeltető értékesítési adatai: az üzemeltető áruk értékesítésének, visszatérésének és az ügyfelek fizetésének statisztikája különböző időszakokban;
Tartalom megjelenítése:
Alapvető információk a dokumentumok leírása, az dokumentumszám, a számlálási dátum, az dokumentumok fizetendő összege, az dokumentumok ténylegesen kifizetett összege, a bruttó értékesítési nyereség.
Működési folyamat:
A felhasználók különböző időszakokat választhatnak ki a "Kérdezés dátuma" beállításban;
Válasszon egy másik szolgáltatót a Szolgáltatónév beállításban az áruk értékesítésének és az ügyfelek fizetéseinek statisztikájához.
A felhasználó a "Keresés" gombbal osztályozza a statisztikákat ügyfelek, raktárok és dokumentumtípusok szerint, és a statisztikai idő még mindig a "Keresés dátuma" időpontja;
Az „Dokumentumok megtekintése” gomb segítségével a listán szereplő különböző dokumentumszámok (kivéve az ügyfél fizetési utasítását) részletes értékesítési vagy visszatérési információit jelenítik meg;
Nyomtassa meg a jelentést a Nyomtatás gombon, majd nyomtassa ki a jelentést a Nyomtatás ikonon keresztül.
Szolgáltatók teljesítményének statisztikája: az üzemeltetők értékesítési teljesítményének meghatározott időszakban történő statisztikája;
Tartalom megjelenítése:
Az értékesítési összeg, a visszatérítési összeg, az összes összeg, a visszafizetett összeg (ügyfél fizetése), a visszafizetetlen összeg (ügyfél fizetése);
Működési folyamat:
a Felhasználó úgy válassza ki a statisztikákra vonatkozó időtartamot, hogy a "Kérdezés dátuma" beállításban;
A Szolgáltató neve beállításban válassza ki a statisztikát a különböző szolgáltatók értékesítési teljesítményének statisztikájához különböző időszakokban.
A felhasználók a részletek megtekintése gombbal átugrhatnak az üzemeltető értékesítési adataira, hogy részletes értékesítési eredményeket lássanak.
Nyomtassa meg a jelentést a Nyomtatás gombon, majd nyomtassa ki a jelentést a Nyomtatás ikonon keresztül.

Amikor a felhasználó a Szolgáltató értékesítési adataiból a Szolgáltató teljesítménystatisztikájába lép, az utóbbiban lekérdezett Szolgáltató alapértelmezés szerint az előbbi Szolgáltatója.

2.6 Az áruk értékesítése:Ez a jelentés statisztikailag rangsorolja az áruk értékesítését, értékesítését, értékesítési nyereségét és értékesítési nyereségmértékét.

A statisztikai jelentésben kattintson a "Áruk értékesítési rangsorolása" gombra, hogy megnyissa az áruk értékesítési rangsorolási ablakot:

Tartalom megjelenítése:
Az áruk értékesítési mennyisége, értékesítés, nyereség, bruttó nyereség, árunév és egyéb alapvető információk.
A Felhasználó különböző lekérdezési időszakot választ ki a lekérdezés dátuma alapján; Válasszon különböző statisztikai raktárokat a "Raktár" segítségével; Az áru neve, neve rövidkódja és száma beírásával az árunévbe; Klassifikációs statisztikák.
Működési folyamat:
A felhasználók megtekinthetik a statisztikákat listák formájában a "Táblázat megjelenítése" lehetőség kiválasztásával,
Vagy a "diagram megjelenítése" lehetőség az adatokat grafikus formában jeleníti meg; A grafikus megjelenítés alatt a felhasználó különböző grafikus megjelenítési formákat (beleértve: oszlop, sütemény alakú) és a különböző megjelenítéseket (beleértve az értékesítések számát, a teljes értékesítéseket, az értékesítési nyereséget, az értékesítési nyereséget).

2.6.7 Üzleti elemzés

Kattintson az üzleti elemzés gombra a statisztikai jelentésben, hogy megnyissa az üzleti elemzési ablakot:

A következő három jelentést tartalmazza: összesített elemzés, napi elemzés és havi elemzés:

Általános elemzés: a jelentés statisztikai elemzést tesz a kiválasztott időszak üzleti tartalmáról;
Tartalom megjelenítése:
Az áru beszerzése (dokumentumok száma, mennyiség, összeg), az áru értékesítése (dokumentumok száma, mennyiség, összeg), a készlet átutalása (dokumentumok száma, mennyiség), a készlet kártérítése (dokumentumok száma, mennyiség), a készlet állapota (összes mennyiség, összes összeg), a kifizetések befogadása (dokumentumok száma, követelések összege, tényleges kifizetések összege), a pénzügyi elemzés (értékesítési költségek, értékesítési nyereség, értékesítési bruttó nyereség);
Működési folyamat:
A felhasználó kiválaszthat különböző statisztikai időszakokat a statisztikai elemzéshez a "Statisztikai idő" beállításban.
Napi elemzés: Ez a jelentés a kiválasztott időszakban minden nap megvásárolt és értékesített áruk statisztikáját tartalmazza;
Tartalom megjelenítése:
Napok dátuma, vásárlási mennyiség, összeg, értékesítési mennyiség, összeg, költség, nyereség, bruttó nyereség.
A felhasználó kiválaszthat különböző statisztikai időszakokat a statisztikai elemzéshez a "Statisztikai idő" beállításban.
Működési folyamat:
a statisztikák táblázat formájában történő megtekintése a Táblázat megjelenítése vagy a Táblázat megjelenítése opció kiválasztásával;
A grafikon formájában: oszlopos grafikon, görbés grafikon, különböző grafikon jelentések megjelenítése oszlopos vagy görbés grafikonnal, és a felhasználók különböző statisztikákat (értékesítési nyereség, teljes értékesítési összeg, értékesítési mennyiség) osztályozhatnak a "statisztikai tartalom" beállításban, a grafikon a felhasználó által kiválasztott tartalomtól függően változik.
Havi elemzés: a jelentés a kiválasztott időszakban minden hónapban megvásárolt árukat, értékesítéseket és készleteket tartalmazza;
Tartalom megjelenítése:
Minden hónap, készlet mennyisége, összes összeg, beszerzés mennyisége, összeg, értékesítés mennyisége, összeg, költség, nyereség, bruttó nyereség.
A felhasználók különböző statisztikai időszakokat választhatnak ki a statisztikai elemzéshez a Statisztikai hónap beállításban.
Működési folyamat:
a statisztikák táblázat formájában történő megtekintése a Táblázat megjelenítése vagy a Táblázat megjelenítése opció kiválasztásával;
A diagramok közé tartoznak:
Osztrás grafikusok, görbés grafikusok, amelyek a jelentéseket egyedi oszlopos vagy görbés grafikusokkal jelenítik meg, és a felhasználók különböző statisztikákat (értékesítési nyereség, teljes értékesítési összeg, értékesítési mennyiség) osztályozhatnak a "statisztikai tartalom" beállításban, a grafikusok a felhasználó által kiválasztott tartalomtól függően változnak.

2.6.8 Szállítói szállítási statisztikák, készlet változási táblázatok, áruk értékesítési statisztikák

A fenti három részben hivatkozhatunk a 2.3.3., 2.3.5. és 2.4.3. részekre.

2.7 Napi menedzsment

2.7.1 Beszállítói menedzsment:A beszállító alapvető információinak, a szállítás, a megjegyzések, a kapcsolatfelvétel és a szerződések kezelése.

Kattintson a "Beszállítói menedzsment" gombra a napi menedzsmentben, és nyissa meg az ablakot a 31. ábrában:

Kép 31

Tartalom megjelenítése:
Szállítói információk: alapvető információk, például a beszállító neve, a beszállítóval folytatott számlázási tranzakcióink (mi fizetünk, mi fizetünk, a különbség összege);
Szállító szállítása: táblázat formájában a „Beszerzés/Visszatérítés/Fizetési nyilvántartás” mezőben a jelenlegi beszállítónkkal történő áruvásárlásaink, visszatéréseink és fizetéseink nyilvántartását, valamint a „Részletek” mezőben a megfelelő „Beszerzés” vagy „Visszatérítés” nyilvántartáshoz kapcsolódó áruink részletes információit;
Megjegyzések, kapcsolatfelvétel: a „Megjegyzések” mezőben táblázat formájában jelenik meg a szállító megjegyzéseit, valamint a „Kapcsolatfelvétel” mezőben az összes kapcsolatot, amelyet a szállítóval létrehoztunk.
Szerződéskezelés: listák formájában az összes szerződéses információt jelenítik meg a beszállítóval kapcsolatban a „Szerződéses információk” mezőben;
Működési folyamat:
A Felhasználó a Szállító nevének vagy számának megadásával, a Szállító neve, a Szállító rövidkódja, a Szállító név, a Szállító név, a Szállító név, a Szállító név, a Szállító név, a Szállító név, a Szállító név, a Szállító név, a Szállító név, a Szállító név, a Szállító név, a Szállító név, a Szállító név, a Szállító név, a Szállító név
Ebben az esetben a beszállítói információk mezőben megtekintheti a beszállító alapvető fióki adatait, vagy a Fióki állapot megtekintése gombbal áttérhet a beszállítói fiókok (beszállítók) modulra, és a beszállítói fiókok automatikusan lekérdezik az aktuális beszállítót.
A Beszállító rendelkezésre állása elemben a Beszerzés/Visszatérés/Fizetési nyilvántartás mezőben a különböző behozatali és visszatérési nyilvántartások kiválasztásával megtekintheti az áruk részleteit a Tartalom mezőben.
A Megjegyzések/Kapcsolatfelvétel elemben a Megjegyzések mezőben módosított megjegyzések mentése a Megjegyzések gombbal;
A "Hozzáadás" gomb segítségével a felugró "Beszállítói kapcsolatfelvétel" ablakban töltse ki az időt, a vállalkozót és a kapcsolatot, hogy növelje a beszállítóval való kapcsolatfelvételt;
A Módosítás gomb segítségével módosíthatja a kapcsolatfelvételt a felugró Beszállítói kapcsolatfelvétel ablakban;
A törlés gomb segítségével törli a kiválasztott kapcsolatot;
A szerződéskezelésben a Start gombra kattintva válassza ki a Megtekintés lehetőséget, hogy a jelenlegi beszállító szerződéses információit különböző módon jelenítse meg,
Válassza ki a "Szerződés bővítése" lehetőséget, és töltse ki az új szerződés alapvető információit a felugró "Szerződés bővítése" ablakban;
Válassza ki a "Szerződés módosítása" lehetőséget, és módosítsa a szerződések listájában kiválasztott szerződés alapvető információit a felugró "Szerződés módosítása" ablakban;
Válassza ki a "Szerződés törlése" lehetőséget, hogy törölje a kiválasztott szerződést a szerződések listájából;
Ezenkívül a felhasználó a "Szállítói információk" gombbal átléphet a "Szállítói információk" ablakba, hogy beállítsa a beszállítói információkat;
A Szállítói fiókok gombbal lépjen át a Szállítói fiókok (beszállító) ablakba, és alapértelmezés szerint az egyes lekérdezéseket az aktuális beszállító feltételeként végezze.

2.7.2 Integrált ügyfélmenedzsment:Alapvető ügyfélinformációk, fogyasztási adatok, megjegyzések, kapcsolatfelvétel, szerződések kezelése.

Kattintson a napi menedzsmentben a "Ügyfél integrált menedzsment" gombra, és nyissa meg az ablakot, ahogy a 32 ábrában látható:

Kép 32

Tartalom megjelenítése:
Ügyfélinformációk: alapvető információk, például az ügyfél neve, az ügyféllel folytatott számlati tranzakciók (fizetendő összeg, tényleges kifizetett összeg, különbség összege);
Ügyfeleink értékesítése: táblázat formájában az „Értékesítés/Visszatérítés/Fizetési nyilvántartás” mezőben az áruk értékesítésének, visszatérítésének és fizetésének nyilvántartását jelenlegi ügyfeleinkkel, valamint az áruk részleteit az „Értékesítés” vagy a „Visszatérítés” nyilvántartásnak a „Részletek” mezőben;
Megjegyzések, kapcsolatfelvétel: Az ügyfél megjegyzéseinek táblázat formájában megjelenítése a Megjegyzések mezőben, valamint az összes kapcsolatunk az ügyféllel a Kapcsolatfelvétel mezőben.
Szerződéskezelés: az ügyféllel kapcsolatos összes szerződéses információ listája a „Szerződéses információk” mezőben;
Működési folyamat:
A Felhasználó úgy válassza ki az Ügyfelt, hogy megadja az Ügyfelnevet vagy a Számot, vagy megadja az Ügyfelnevet, a név rövidkódját, a névjegyeket és egyéb alapvető információkat, vagy a Keresés gombra válassza ki az Ügyfelt, akkor az ügyfélre vonatkozó információk a fent említett formában különböző helyeken jelennek meg.
Ebben az esetben az ügyfélinformációk mezőben megtekintheti az ügyfél alapvető fiókadatait, vagy a Fiókhelyzet megtekintése gombra léphet át a Kapcsolódó fiókok (ügyfelek) modulra. A kapcsolódó fiókokban automatikusan az egyes lekérdezéseket az aktuális ügyfél feltételeként végzik.
Az Ügyfél értékesítési adatai elemben az értékesítési/visszatérési/fizetési nyilvántartás mezőben a különböző bejárati és visszatérési nyilvántartások kiválasztásával megtekintheti az áruk részleteit a részletek mezőben.
A Megjegyzések/Kapcsolatfelvétel elemben a Megjegyzések mezőben módosított megjegyzések mentése a Megjegyzések gombbal;
A 'Hozzáadás' gomb segítségével töltse ki az időt, az üzletet, a kapcsolatot a felugró 'Ügyfél kapcsolatfelvétel' ablakban, és a 'Mentés' gomb segítségével növelje
az ügyfelekkel való kapcsolattartás nyilvántartása;
A Módosítás gomb segítségével módosíthatja a kapcsolatfelvételt a felugró Ügyfél-kapcsolatfelvétel ablakban;
A törlés gomb segítségével törli a kiválasztott kapcsolatot;
A szerződéskezelésben a Start gombra kattintva válassza ki a Megtekintés lehetőséget, hogy a jelenlegi ügyfél szerződéses információit különböző módon jelenítse meg,
Válassza ki a "Szerződés bővítése" lehetőséget, és töltse ki az új szerződés alapvető információit a felugró "Szerződés bővítése" ablakban;
Válassza ki a "Szerződés módosítása" lehetőséget, és módosítsa a szerződések listájában kiválasztott szerződés alapvető információit a felugró "Szerződés módosítása" ablakban;
Válassza ki a "Szerződés törlése" lehetőséget, hogy törölje a kiválasztott szerződést a szerződések listájából;
Ezenkívül a felhasználó a "Ügyfél információk" gombra léphet a "Ügyfél információk" ablakba, hogy beállítsa az ügyfélinformációkat;
Az Ügyfél fiókok gombbal lépjen át az Ügyfél fiókok ablakba, és alapértelmezés szerint az egyes lekérdezéseket az aktuális ügyfél feltételeként végezze.

2.7.3 Az üzemeltető menedzsmente:Az üzemeltetők alapvető információinak, teljesítményének, megjegyzéseinek és naplóinak kezelése.

A napi menedzsmentben kattintson a "Üzleti menedzsment" gombra, hogy megnyissa az ablakot, mint a 33. ábra:

Kép 33

Tartalom megjelenítése:
Szolgáltatói információk: alapvető információk, például az üzemeltető neve, az üzemeltető teljesítménye (beszerzési összeg, kifizetettünk, értékesítési összeg, ügyfél kifizetett);
Szolgáltató teljesítménye: táblázat formájában a Szolgáltató által végzett beszerzések, beszerzési visszatérések, ügyfél fizetési nyilvántartások, áruk értékesítése, értékesítési visszatérések, ügyfél fizetési állapota a "Dokumentumok nyilvántartása" mezőben, valamint a megfelelő "Beszerzés" vagy "Értékesítés" nyilvántartáshoz kapcsolódó áruk részletes információi a "Részletek" mezőben;
Megjegyzések, naplók: Az üzemeltető megjegyzéseinek táblázat formájában megjelenítése a "Megjegyzések" mezőben, valamint a "Naplók" mezőben az összes vállalatunk és az üzemeltető kapcsolatának megjelenítése.
Működési folyamat:
A Felhasználó az üzemeltetőre vonatkozó információkat a fent említett formában különböző helyeken jeleníti meg, ha az üzemeltetőre vonatkozó alapvető információkat, például az üzemeltető nevét, a név rövidkódját írja be az üzemeltető neve beírásában, vagy kiválasztja az üzemeltetőt a lekérdezés gombbal.
Ebben az esetben a munkavállalói információk mezőben megtekintheti az üzemeltető alapvető információit, vagy a beszerzési teljesítmény kiválasztásával az üzemeltető beszerzési statisztikája modulra, vagy az értékesítési teljesítmény kiválasztásával az üzemeltető értékesítési statisztikája modulra, a felhasználók különböző modulokban kiválaszthatják a feltételeket a teljesítmény lekérdezéséhez.
A Dokumentumok nyilvántartása elemben a Beszerzés/értékesítés mezőben a Beszerzés és értékesítés nyilvántartásának kiválasztásával megtekintheti az áru részleteit a Részletek mezőben.
A Megjegyzések/Naplók elemben a Megjegyzések mezőben módosított megjegyzések mentése a Megjegyzések gombbal;
A "Hozzáadás" gombbal töltse ki a dátumot és a naplótartalmat a felugró "Szolgáltató naplója" ablakban, és a "Mentés" gombbal hozzáadja a Szolgáltató naplóját;
Módosítsa meg a naplót a felugró "Szolgáltató naplója" ablakban a Módosítás gombbal;
A "Törlés" gomb segítségével törli a kiválasztott naplót;
Ezenkívül a felhasználó a "Munkáltatói információk" gombon keresztül átléphet a "Munkáltatói információk" ablakba, hogy beállítsa a munkavállalói információkat;

2.7.4 Üzleti költségek:az üzleti időszak alatti költségek hozzáadása, keresése vagy statisztikája;

Kattintson a "Üzleti költségek" gombra a napi menedzsmentben, és nyissa meg a 34. ábrában látható Üzleti költségek ablakot:

Kép 34

Tartalom megjelenítése:
táblázat formájában az adott időszak költségeinek megjelenítése,
A költségek egy adott időszakban ábrázolt formában jelennek meg (alapértelmezés szerint az aktuális hónap költségeinek megjelenítése az Üzleti költségek ablakban).
Működési folyamat:
A felhasználó a "Továbbítás" gombbal megjelenik a "Továbbítási díj" ablak, így a "Továbbítási díj" ablakban töltse ki a növekedett díj alapvető információit; A "Típus" beállításban új díjtípusokat adhat hozzá az "Új típus hozzáadása" kiválasztásával; Ha a felhasználó sikeresen hozzáadott díjat, a program láthatatlan tartalma automatikusan frissül.
A felhasználó a "Keresés" gombbal megjelenik a "Keresés költségek" ablakban, így válassza ki a különböző keresési feltételeket a "Keresés költségek" ablakban, ahol a "bevétel" vagy a "kiadás" elem kiválasztása esetén az alábbi "típus" opció elérhető, és a nyelvtelesek különböző osztályokat választhatnak a lekérdezésre; Amikor a felhasználó a Keresés gombbal kilép a díjak megtalálása ablakból, a lista adatai frissülnek.

2.7.5 Szerződéskezelés:Minden beszállítói szerződés és ügyfélszerződés kezelése.

Kattintson a "Szerződéskezelés" gombra a napi menedzsmentben, és nyissa meg az ablakot, ahogy a 35 ábrában látható:

ábra 35

Tartalom megjelenítése:
Az összes szerződés megjelenítése különböző beszállítókkal vagy különböző ügyfelekkel a felhasználó által kiválasztott módon; Az ablak bal oldalán megjelenik a kiválasztott elem alapvető információi.
Működési folyamat:
Általános művelet: amikor a felhasználó különböző opciókat választ a listából, az ablak bal oldalán megjelennek néhány alapvető információ az opcióról;
Az ablak elején megjelenik a „beszállító vagy ügyfél” lista, a jobb oldali lista csak két „beszállító” és „ügyfél” lehetőséget tartalmaz, és a felhasználó kettős kattintással megnyitja a különböző lehetőségeket, például a felhasználó kettős kattintással a „beszállító” lehetőségre lép a „beszállító” listába, amely minden beszállítót egy lehetőségként használ, és az opció neve ugyanaz a beszállító nevével; A felhasználó kettős kattintással a különböző opciókra lép be az opcióhoz kapcsolódó "XX hitelező" szerződések listájába, amely a jelenlegi beszállító minden szerződésének nevét az opció nevének listája, kettős kattintással a különböző opciókra, hogy megnyissa az azonos nevű szerződést az opcióval;
Ha a felhasználó a Szállítók listáján van:
A "Hozzáadás" gombbal megjelenik a "Beszállító hozzáadása" ablak, ahol a felhasználó kitöltheti az új beszállító alapvető információit, és amikor a felhasználó a "Menés" a "Kihagyás" a "Beszállító hozzáadása" ablakban, a "Beszállító" listába egy új opció kerül hozzáadásra, amely ugyanaz a név, mint az új beszállító;
A "Módosítás" gombbal megjelenik a "Szállító módosítása" ablak, ahol a felhasználó módosíthatja a listában kiválasztott szállító alapvető információit, és amikor a felhasználó módosítja a szállító ablakát a "Mentés" segítségével, a "Szállító" listában lévő szállító alapvető információi ennek megfelelően változnak;
A törlés gomb segítségével megjelenik a rendszerfigyelmeztető párbeszédablak, amikor a felhasználó a törlés gomb segítségével törli a listából kiválasztott beszállítót, és ha a beszállítónak van szerződése, akkor megjelenik egy másik rendszerfigyelmeztető párbeszédablak, amely azt jelzi, hogy a beszállítónak van szerződése, a törlés vagy sem, a felhasználó saját választásával dönthet a műveletet; A beszállító törlése után a beszállítók listájából a megfelelő beállítás is törlésre kerül;
Ha a felhasználó az "XX beszállító" listán van,
A „Hozzáadás”, „Módosítás” és „Törlés” gombok a beszállító szerződésére vonatkoznak.
A fenti gombok működési folyamata hasonló az Ügyfél és az XX Ügyfél listákban.
A felhasználó a "Keresés" gombbal megtalálhatja a szerződést a bal oldali "Keresés" mezőben: a "Keresés neve" beállításban írja be a szerződés nevét, a "Keresés tartománya" beállításban válassza ki a keresni kívánt szerződés tartományát, kattintson a "Keresés elkezdése" gombra a szerződés megtalálásához, a keresés végén a "Keresés elkezdése" gomb alatt megjelenik a megtalált szerződések száma, a jobb oldalon megjelenik a "Keresés eredményei" lista, a megtalált szerződések ugyanennévű opció formájában megjelennek; Hagyja ki a keresést a Keresés gombra kattintva, vagy a Keresés mező jobb felső sarkában a Bezárás elemre kattintva.
A "Vissza" gomb segítségével, amikor a felhasználó a "XX Szállítók" listán van, visszatér a "Szállítók" listára, kattintson ismét, és visszatér a "Szállítók vagy ügyfelek" listára; hasonló műveletek az ügyfelek között; Amikor a felhasználó a Keresési eredmények listáján van, a keresési körtől függően visszatér a Szállítók vagy az Ügyfelek listára.
A felhasználó a jobb gombbal kattintva a különböző listákon ugyanazokat a funkciókat biztosítja a felugró menüben a "Hozzáadás", "Törölés", "Módosítás" menüelemeknek, mint az ablak feletti megfelelő gombok;
Változtathatja meg, hogyan jelennek meg az egyes beállítások a listán, kiválasztva a különböző menüelemeket a "Megtekintés" menüelem alamenyéből!

2.7.6 Az ügyfélhitelek kezelése:Ez a modul kezeli az ügyfelek hiteleit, visszatérítését és rossz hiteleit.

Kattintson a "Ügyfél hitelkezelés" gombra a napi menedzsmentben, és nyissa meg az ablakot, mint a 36. ábra:

Kép 36

a kölcsönzési nyilvántartás olyan értékesítési nyilvántartást jelent, amelynek értékesítése során a „tényleges kifizetett összeg” nulla; Visszatérési nyilvántartás az adott áru visszatérési nyilvántartását jelenti, amely nem tényleges visszatérési statisztikákként, hanem csak hivatkozásként szolgál; A rossz adóssági nyilvántartás olyan áruk kinyilvánulásának nyilvántartásának tekinthető, amelyek értékesítés nélküliek (például az áruk értékesítése után megállapították, hogy nem lesz fizetési összeg, az áruk elkobzását stb.), (az egész rendszerben a rossz adóssági nyilvántartások és az áruk értékesítési nyilvántartások összege egyenlő az áruk kinyilvánulásának számával);
Tartalom megjelenítése:
"Hitelkezelés" oldal: a fenti táblázatban a "Hitelkezelési lap" mutatja meg a hitelkezelési nyilvántartást, az alábbi táblázatban a "Visszatérési lap" a fenti táblázatban kiválasztott áruk visszatérési nyilvántartását;
"Rossz adósságkezelés" oldal: az ügyfél rossz adósságának megjelenítése.
Működési folyamat:
"Hitelkezelés" oldal:
A Felhasználó egy adott időn belül egy adott ügyfél kölcsönzését végezheti azzal, hogy kiválasztja a különböző lekérdezési időszakot a „Lekérdezési idő” beállításban, megadja a lekérdezni kívánt ügyfél nevét (rövidkódot, számot, elérhetőségi telefonszámot stb.) a „Ügyfelnév” beállításban, vagy közvetlenül a „Nagyítószemüveg” gombon keresztül válassza ki az ügyfelet; Vagy közvetlenül az Összes ügyfél beállításának jelölésével egy adott időtartam alatt az összes ügyfél hitelesítésének lekérdezésére.
A felhasználó kiválaszt egy másik hitelesítési rekordot a Hitelesítési űrlapban kattintva, amikor a hitelesített áruk visszatérési rekordja megjelenik a Visszatérési űrlapban.
A Felhasználó a „Dokumentumok megtekintése” gombbal nyomtatott jelentést készít az értékesítési megbízásokról, amely a „hitelűrlapban” a kiválasztott rekord „Dokumentumszámára” megfelel;
A felhasználó a nyomtatás gombbal nyomtatja ki az összes adatot a hitelűrlapban;
A felhasználó a "rossz hitel hozzáadása" gombbal átalakíthatja a megfelelő árut a "hitel űrlapban", akkor megjelenik a "Kiválasztás" ablak, a felhasználó kiválaszthatja a "XXXX egész dokumentumot rossz hitelként állítani" az összes árut a "hitel űrlapban" kiválasztott rekordban a "dokumentumszám" értékesítési megrendelésben rossz hitelként; Vagy válassza ki az XXes árut rossz számlára, hogy rossz számlára alakítsa az árut, amely a Hitelési űrlapban kijelölt nyilvántartásban található Áruszám szerint felel meg. Ezután a felhasználó átkapcsolhat a rossz hitelkezelés oldalra, hogy megtekintse az összes visszafizetést;
A rossz adósságkezelés oldala:
A „lekérdezési idő” és az „ügyfélnév” beállítások ugyanazok, mint a „hitelkezelés” oldalon.
A "Dokumentumok megtekintése" gomb segítségével létrehozhat egy nyomtatott jelentést a rossz számlákról, amelyek a "rossz számlák táblázatában" a kiválasztott rekord "dokumentumszáma" szerint felelnek meg.
A felhasználó a nyomtatás gombbal nyomtatja ki az összes adatot a rossz hitel táblázatában.

3. Gyakori kérdések

1. Ugyanaz az üzemeltető egyidejűleg bejelentkezhet különböző gépeken?
Ugyanaz az operátor nem jelentkezhet be egyidejűleg különböző gépeken, mert számos operációs rendszernek meg kell jegyeznie, hogy melyik operátor működik. Az egyes dokumentumszámok az üzemeltető számát is mutatják, és ha egyidejűleg bejelentkezik, a dokumentumszámok ismétlését okozhatják.

2. Milyen áruk automatikus számítása?
Például az 5400012 áruszám, amelyben az 54 az áru kategóriaszáma, a 00012 pedig az áru sorozatszáma, amely a 00001-től kezdődik.

3. Miért kell beállítani az alapértelmezett raktárt, az alapértelmezett beszállítót, az alapértelmezett ügyfelet?
Ha beállították az alapértelmezett raktárt, az alapértelmezett beszállítót vagy az alapértelmezett ügyfelet, például megnyitották a beszerzési beszállító ablakot, a beszállító neve az alapértelmezett beszállítót, a raktár neve pedig az alapértelmezett raktárt mutatja. Ennek az előnye, hogy a gyakrabban használt raktárokat, beszállítókat és ügyfeleket alapértelmezett módon állítják be, és közvetlenül megjelennek a számlázáskor, és nem kell többé választani, így növeli a hatékonyságot.

Miért az átlagos beszállító és az átlagos ügyfél?
Az általános beszállító azt jelenti, hogy egy adott egységtől vagy egyéntől csak egyszer szállították be az árut, vagy valamilyen okból nem rögzítették a beszállítóról szóló információkat, mint ezekben az esetekben általános beszállítónak nevezik. Az átlagos ügyfelek azok, akik részletesen fogyasztnak, és néhány olyan ügyfél, aki nem akar névteleníteni, az átlagos ügyfeleknek nevezik.

5. Mi a különbség az ügynök és az ügynök között?
Az üzemeltető és az üzemeltető ugyanazra a személyre utal, akit mind az alkalmazottak beállításaiba adjanak hozzá, és ha egy alkalmazottat adjanak hozzá, akkor az alkalmazott az üzemeltető után kerül felsorolásra a nyitó ablakban.

Miért nem lehet nyomtatni a vállalat teljes nevét az Egyéb beállításokban?
Mivel próbaverziót használ, csak a hivatalos verzió megvásárlása után jelenik meg az összes nyomtatott dokumentum az Ön által beállított vállalatnév.

Hogyan módosíthatom az üzemeltető jelszavát?
Kattintson a "Rendszer karbantartás" gombra a rendszerbeállításokban, majd kattintson a "Jelszó módosítása" gombra a megnyitott ablakban, hogy módosítsa az aktuális üzemeltető jelszavát.

8. Hogyan fizetünk a beszállítóknak?
A beszállítónak fizetendő összeg három típusra osztható: az első a beszerzési bejárati ablakban, ahol a „fizetendő összeg” az összes áru összegét jelenti a dokumentumban, és a „tényleges fizetendő összeg” után beírhatja a beszállítónak ténylegesen kifizetett összeget. A második módszer az, hogy kattintson a "Számlák" gombra a beszerzési menedzsmentben, és válassza ki a fizetést kívánó beszállítót a megjelenő ablakban, majd a beszállítóra vonatkozó vásárlási utasítások, visszatérési utasítások és fizetési utasítások listája jelenik meg egy bizonyos időn belül. Ezután válassza ki a fizetést kívánó utasítást, kattintson a Fizetésünk gombra, és a megjelenő ablakban válassza ki a Fizetés egy bizonyos dokumentumra, ami módosítja az utasítás ténylegesen kifizetett összegét. A harmadik lehetőség az, hogy kattintson a Fizetésünk gombra a Fizetési számlák ablakban, és válassza ki az Új fizetési utalás lehetőséget a megjelenő ablakban.

9. Hogyan kapunk pénzt az ügyfeleinktől?
Az ügyfeleknek fizetett fizetések három típusra oszthatók: az első az áruk értékesítésének ablakában, a „fizetendő összeg” az összes áru összegének a dokumentumban, ami azt jelenti, hogy az ügyfélnek mennyi összeget kell fizetnie, és a „tényleges kifizetett összeg” után megadhatja az ügyfél által ténylegesen kifizetett összeget. A második módszer az, hogy az értékesítési menedzsmentben kattintson a Számlák gombra, és a megjelenő ablakban válassza ki az ügyfelet, akit befogadni kíván, majd az adott időn belül az ügyfélre vonatkozó értékesítési utasítások, visszatérési utasítások és fizetési utasítások listája jelenik meg. Ezután válassza ki a befizetésre kívánt értékesítési megbízást, kattintson a Befizetésre gombra, és a megjelenő ablakban válassza ki az adott dokumentum kifizetését, ami módosítja az értékesítési megbízás tényleges kifizetési összegét. A harmadik lehetőség az, hogy kattintson a Fiók ablakban a Fizetés gombra, majd válassza ki a Fizetés hozzáadása lehetőséget a megjelenő ablakban.

10. Hogyan készítsünk elsődleges számlát?
A program első hivatalos használata során előzetes elszámolót kell készíteni, először meg kell bizonyítani, hogy a program nem folytatott olyan üzleti tranzakciókat, mint beszerzés vagy értékesítés. Kattintson a Rendszerbeállítások gombra az Áruminformációk gombra, és válassza ki a megjelenő ablakban az Árumfiók létrehozását. A beszállító vagy az ügyfél hozzáadása esetén az időszak kezdeti kötelezettségét vagy követelését be lehet adni, és ha a beszállító vagy az ügyfél üzleti tevékenységet folytat, az időszak kezdeti kötelezettségét vagy követelését többé nem lehet módosítani.

Hogyan különböztetjük meg a nagy és a kis egységeket a rendszerben?
Alapértelmezés szerint a rendszer kis egységeket alkalmaz, azaz az értékesítés idején a legalacsonyabb értékesítési egységet alkalmazza; A beszerzéskor a beszerzési egység is a legkisebb egység.

Milyen költségszámítási módszereket alkalmazunk a rendszerben?
A rendszer súlyozott átlagot alkalmaz.

Hogyan használhatom a távoli készlet lekérdezési funkciót?
A szoftverben webes készlet lekérdezési funkciót kínálunk, az IE használatával bármely gépen a helyi hálózaton készlet lekérdezésére, a rendszerbeállításokon keresztül kiválaszthatja, hogy az ár megjelenítése. A beállítás nagyon egyszerű, lépjen be a szoftver beállításait a távoli hozzáférés beállításai, hogy a beállítás a port számát, később lehet az ügyfél a http://szerver ip cím:888 a készlet távoli lekérdezés.

Online érdeklődés

Kapcsolatok
Társaság
Telefon
E-mail
WeChat
Ellenőrzési kód
Üzenet tartalma